按發票收付款（開票后產生應收應付）

說明：如果改成按發票收付款，那么收款和付款都要一起改

1. 在系統維護-功能菜單-財務管理-財務報表

找到：客戶應收款（發票核算），應收明細（發票核算）、供應商應付款（發票核算）、應付明細（發票核算），這四個報表的狀態設為有效；

再把：客戶應收款、客戶應收明細、供應商應付款、供應商應付明細，這四個功能的狀態設為所有隱藏

2. 在系統維護-系統參數-財務、成本相關-收付款是否憑單據，把參數值改成1，注銷軟件重新登入

3. 做銷售訂單，銷售訂單上要勾選開票；

接著銷售訂單出庫，出庫后會產生待開發票；

在財務管理-發票管理-銷售待開發票里面，會生成數據；

4、然后做銷售開票登記，主表選擇客戶之后，點從表新增按鈕，選擇商品（待開發票里面的商品）

5、進入財務管理-財務報表-客戶應收款（發票核算），可以看到按開票生成的應收金額；

6、收款的時候，做銷售收款單。直接輸入 本次收款金額 即可，下面的明細，不需要選！

7. 回去報表中心-綜合報表-客戶應收款（發票核算）

補充說明：有一種情況，先收款，后出庫，這樣就不能按開票產生應收了

這個時候，其實只需要直接做銷售收款單，然后在報表中心的客戶應收款里面，就會顯示負數的應收（即表示收了款，但還沒有出庫的）

如需查看發票詳細的操作，可以打開以下鏈接：

http://www.jewishisaiah53.com/data-detail-120.html