22 采購退貨操作說明

發布時間:2022.04.27 / 來源:新頁

采購退貨有兩種方式：

一、做采購訂單入庫負數，即紅沖

1.在采購訂單入庫，引用采購訂單時，默認帶出的是未完成的訂單，如果退貨的采購訂單是已完全入庫的，要從已完成里面選擇

2.在入庫數量里面輸入負數；

注：一般建議按第一種方式處理，采購訂單上的入庫數量會減去退貨的數量；

應付默認是按入庫金額生成的，也會減少。

二、做采購退貨

1.如果退貨的商品，不再入庫，一般會用這個方式：

做退貨的時候需要引用入庫單，保存后，系統會自動生成一個負數的應付單

供應商退款的話，做采購付款單，引用該負數的退貨單就可以了；

如果是抵扣應付的金額，那么做采購付款單，同時選擇訂單跟退貨單進行沖抵。

3.如果做了退貨單還需要再入庫的，保存退貨單之后，可以點擊“生成補料單”，系統會自動生成一個新的采購訂單，單號為原來的采購訂單號+bh，后面再入庫時，可以選擇該補料單進行入庫。

補充：沒有采購訂單怎么退貨？

比如2022年1月開始使用ERP系統，退21年的單據怎么辦？當時并沒有采購訂單。

那么，可以做采購訂單負數（在數量里面輸入負數），然后入庫后庫存自動減少，也會產生負數的應付。

銷售退貨的操作同理。

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